3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri (EK-27)
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Birimce Hazırlanmış Prosedürler
Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler (link verilebilir)
Personel Formları
İdari İş Akış Süreçleri
Öğrenci İşleri İş Akış Süreçleri
Mali İşler İş Akış Süreçleri
KFS3- Görevler Ayrılığı
Görevler Ayrılığı (EK-28)
Satın Alma Komisyonları (EK-29)
Muayene ve Kabul Komisyonları (EK-30)
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
Hiyerarşik Kontroller Listesi (EK-31)
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Devri Rapor Formu (EK-32)
Görev Devir Teslim Formu (EK-33)
Vekaleten İş Takip Formu (EK-34)
İkiz Görevlendirme Listesi Formu (EK-35)
Vekil Personel Listesi (EK-36)
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri (EK-37)
Erişim-Yetki Taahhütnamesi (EK-38)