1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu

İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler ve Dürüstlük

Etik Mevzuatı

Etik Değerler Bilgi Kaynakları (EK-1)

Etik Rehber (Kamu Görevlileri Etik Kurulu)

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği

DPÜ Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi ve Etik Davranış İlkeleri (EK-2)

Etik Değerler Eğitimi Formu/Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

Misyon-Vizyon

Organizasyon Şeması

Birim Görev Tanımları (Ek-4)

Personel Görev Tanımları (Ek-5)

Personel Görev Dağılım Listesi (EK-6)

Hassas Görev Tespit Formu (EK-7)

Hassas Görevler Listesi (EK-8)

Hizmet Standartları Tablosu (EK-9)

Hizmet Envanteri Tablosu (EK-10)

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

İnsan Kaynakları Yönergesi

Memur Akademisi Yönergesi

Ödül Yönergesi

Personel Bilgi Paylaşımı ve İşleyiş Tazelenme Eğitim Programı

Personel Eğitim İhtiyaç Analiz Formu (EK-11)

İdari Personel Performans Değerlendirme Formu (Ek-12)

Personel Eğitim Katılım Formu (EK-3)

KOS4- Yetki Devri

Yetki ve İmza Devri Broşürü

Yazışma Usulleri ve İmza Yetkileri Yönergesi

İmza Yetkisi Devri Formu (EK-13)

Yetki Devri Formu (EK-14)

Görev Devir Teslim Formu (EK-15)